Отделом экономики и бюджетного планирования города Кокшетау реализовано 4 бюджетных программы на общую сумму 98856,6 тыс. тенге при плане 99344,1 тыс. тенге или на 99,5 %, в том числе по бюджетным программам:
453 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 29707,5 тыс. тенге, израсходовано 29706,8 тыс. тенге или 100%. Не освоено 0,7 тыс. тенге-экономия.
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты: обеспечено содержание аппарата отдела экономики и бюджетного планирования города Кокшетау штатной численностью 13 единиц. Имеются 1 вакансия административного государственного служащего и 1 вакансия из технического персонала. На повышение квалификации были направлены 5 государственных служащих. Приобретены антивирусные программы в количестве 7 штук. На конец отчетного периода имеется дебиторская задолженность в сумме 0,6 тыс. тенге (услуги связи).
Конечный результат: по бюджетной программе достигнут: обеспечено выполнение возложенных на отдел экономики и бюджетного планирования функций по формированию и развитию экономической политики, внедрению трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат.
453 004 «Капитальные расходы государственных органов»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 408,0 тыс. тенге, израсходовано 407,9 тыс. тенге или 99,98%.
Достигнуты предусмотренные Бюджетной программой показатели прямого результата: приобретены компьютеры в количестве 2 шт на сумму 277,8 тыс. тенге, лицензионная программа 1 штука на сумму на 28,0 тыс. тенге, принтеры 2 штуки на сумму 102,1 тыс. тенге.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: улучшено материально-техническое оснащение отдела, созданы условия для качественного предоставления услуг.
453 006 «Бюджетные кредиты для реализации мер по оказанию социальной поддержки специалистов»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 54942,6,0 тыс. тенге, израсходовано 54456,0 тыс. тенге или 99,1%.
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты: Привлечено 7 специалистов сферы образования, 8 специалистов здравоохранения, 1 специалист сферы культуры.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: оказана социальная поддержка на приобретение жилья специалистам образования, здравоохранения и культуры.
453 099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 14286,0 тыс. тенге, израсходовано 14285,9 тыс. тенге или 100 %.
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты: Привлечено 57 специалистов сферы образования, здравоохранения и культуры.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: оказана социальная поддержка в виде подъемного пособия специалистам сферы образования, здравоохранения и культуры.
