Бюджеттік бағдарламаларды (кіші
бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта
бекіту) және олардың мазмұнына қойылатын
талаптарды бекіту қағидаларына 2 қосымша
Бюджеттік бағдарлама
әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілді
2018 ж. «14» маусым № 19
2018-2020 жылдарға арналған
«Көкшетау қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 453 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ басшысы Шұқатова Гүлмира Темірболатқызы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже «Көкшетау қаласы әкімдгінің 2017 жылғы 11 тамыздағы» № А-8/3210 қаулысымен бекітілген
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай - қалалық;
мазмұнына қарай - мемлекеттік міндетін, өкілдігін жүзеге асыру және мемлекеттік қызметтерді көрсету;
іске асыру түріне қарай – жеке;
ағымдағы/даму– ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қаланың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін арттыруға бағытталған, мемлекеттік жоспарлауын енгізу; қала экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ететін бюджет саясатын іске асыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Көкшетау қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бекітілген штаттық санына сәйкес аппараты қамтамасыз етуге, еңбекақы төлеу, канцеляр тауарлары сатып алу, компьтерлік бағдарламалардың қызмет етуін қамтамасыз ету, байлансы қызметіне төлеу, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін көтеруіне, антивирустық бағдарлама сатып алу және т.б. шығындар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Республикалық бюджет трансферттер есебінен | мың теңге | 4788,1 | ||||
| Жергілікті бюджет есебінен | мың теңге | 24155,5 | 29707,5 | 32460,6 | 32298,0 | 33361,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 28943,6 | 29707,5 | 32460,6 | 32298,0 | 33361,0 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 1.1.Қаланың әлеуметтік-экономикалық даму мониторингі | Анықтама, анықтамалық | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 1.2.2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет жобасын әзірлеу | Шешім жобасы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.3.Қалалық бюджет туралы қалалық мәслихаттың шешімін іске асыру | Қаулы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.4.Қалалық бюджетті нақтылау және түзету | Қаулы | 10 | 11 | Қажет болғанда, жергілікті атқарушы органдарының бастамасы бойынша, тоқсанында бір рет | ||||
| 1.5 мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерге жалақы төлеу | адам | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 1.6 мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру | адам | 4 | 5 | 4 | ||||
| 1.7 мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау | адам | 2 | - | 4 | ||||
| 1.8 антивирустық бағдарлама сатып алу | дана | 7 | ||||||
