Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом администратора бюджетных программ
от «14 » июня 2018 года № 19
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
453 ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау»
на 2018-2020 годы
Код и наименование бюджетной программы: 453 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
Руководитель бюджетной программы: руководитель ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау» - Шукатова Гульмира Темирбулатовна
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение о ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау» утверждено постановлением акимата города Кокшетау от 11 августа 2017 года № А-8/3210
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления –городские;
в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации – индивидуальная;
текущая/развития- текущая.
Цель бюджетной программы: Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития города; реализация бюджетной политики, обеспечивающая устойчивое развитие экономики города.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата отдела экономики и бюджетного планирования города Кокшетау согласно утвержденной штатной численности, оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, оплата услуги связи, программное обеспечение, повышение квалификации государственных служащих, приобретение антивирусных программ и т.д.
Расходы по бюджетной программе, всего:
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 4788,1 | ||||
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 24155,5 | 29707,5 | 32460,6 | 32298,0 | 33361,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 28943,6 | 29707,5 | 32460,6 | 32298,0 | 33361,0 |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 1.1.Мониторинг социально-экономического развития города | Справка, справочник | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 1.2.Разработка проекта бюджета города | Проект решения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.3.Реализация решения городского маслихата о городском бюджете | Постановление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.4.Уточнения, корректировки городского бюджета | Постановление | 10 | 11 | При необходимости, по инициативе местных исполнительных органов, не чаще одного раза в квартал | ||||
| 1.5 Оплата труда административных государственных служащих | чел | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 1.6 Повышение квалификации государственных служащих | чел | 4 | 5 | 4 | ||||
| 1.7 Переподготовка государственных служащих | чел | 2 | - | 4 | ||||
| 1.8 Приобретение антивирусной программы | шт | 7 | ||||||
