Бюджеттiк бағдарламаларды
(кiшi бағдарламаларды) әзiрлеу
және бекiту (қайта бекiту) және
олардың мазмұнына қойылатын
талаптарды бекiту қағидаларына
2 қосымша Бюджеттiк бағдарлама
әкiмшiсi басшысының бұйрығымен бекiтiлдi
2018 ж. «18» қыркүйек № 30
2018-2020 жылдарға арналған «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» ММ БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:453 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттiк жоспарлау жүйесiн қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» ММ басшысы Шұқатова Гүлмира Темiрболатқызы
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» мемлекеттiк мекемесi туралы Ереже «Көкшетау қаласы әкiмдгiнiң 2017 жылғы 11тамыздағы» № А-8/3210 қаулысымен бекiтiлген
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай — қалалық;
мазмұнына қарай — мемлекеттiк мiндетiн, өкiлдiгiн жүзеге асыру және мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
iске асыру түрiне қарай — жеке;
ағымдағы/даму– ағымдағы.
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қаланың әлеуметтiк-экономикалық даму деңгейiн арттыруға бағытталған, мемлекеттiк жоспарлауын енгiзу; қала экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ететiн бюджет саясатын iске асыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмiнiң бекiтiлген штаттық санына сәйкес аппараты қамтамасыз етуге, еңбекақы төлеу, канцеляр тауарлары сатып алу, компьтерлiк бағдарламалардың қызмет етуiн қамтамасыз ету, байлансы қызметiне төлеу, мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн көтеруiне, антивирустық бағдарлама сатып алу және т.б. шығындар.
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Республикалық бюджет трансферттер есебінен | мың теңге | 4788,1 | ||||
| Жергілікті бюджет есебінен | мың теңге | 24155,5 | 29707,5 | 32640,6 | 32298,0 | 33361,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 28943,6 | 29707,5 | 32640,6 | 32298,0 | 33361,0 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 1.1.Қаланың әлеуметтік-экономикалық даму мониторингі | Анықтама, анықтамалық | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 1.2.Қалалық бюджет жобасын әзірлеу | Шешім жобасы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.3.Қалалық бюджет туралы қалалық мәслихаттың шешімін іске асыру | Қаулы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.4.Қалалық бюджетті нақтылау және түзету | Қаулы | 10 | 11 | Қажет болғанда, жергілікті атқарушы органдарының бастамасы бойынша, тоқсанында бір рет | ||||
| 1.5 мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерге жалақы төлеу | адам | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 1.6 мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру | адам | 4 | 5 | 4 | ||||
| 1.7 мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау | адам | 2 | - | 4 | ||||
| 1.8 антивирустық бағдарлама сатып алу | дана | 7 | ||||||
