Қосымша 2 бюджеттiк бағдарламаларды
әзiрлеу және бекiту қағидаларын және
олардың мазмұнына қойылатын
талаптарды бекiту туралы
Көкшетау қаласының экономика
және бюджеттiк жоспарлау
бөлiмiнiң басшысымен қайта бекiтiлдi
2016 жылғы «____»_________
№ _______ бұйрығы
2016-2018 жылдарға арналған
«Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» ММ БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 453 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттiк жоспарлау жүйесiн қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» ММ басшысы Шұқатова Гүлмира Темiрболатқызы
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» мемлекеттiк мекемесi туралы Ереже «Көкшетау қаласы әкiмдгiнiң 2013 жылғы 19 қыркүйек» № А-9/1879 қаулысымен бекiтiлген
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай — аудандық (қалалық);
мазмұнына қарай — мемлекеттiк мiндетiн, өкiлдiгiн жүзеге асыру және мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
iске асыру түрiне қарай — жеке; — ағымдағы.
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қаланың әлеуметтiк-экономикалық даму деңгейiн арттыруға бағытталған, мемлекеттiк жоспарлауын енгiзу; қала экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ететiн бюджет саясатын iске асыру.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижелерi: Бюджеттiк өтiнiмдердi қарау, қалалық бюджет жобасын әзiрлеу және қалыптастыру, бюджет жобасын тұрақты қалалық мәслихат комиссиясында қарау, қалалық бюджеттi бекiту, бюджеттiң түзетуiн және нақтылауын өткiзу
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмiнiң бекiтiлген штаттық санына сәйкес аппаратың ұстау үшiн, мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн көтеруiне
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 453 001 | мың теңге | 23 371,6 | 22 967,2 | 28943,6 | 22 596 | 22 975 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 23 371,6 | 22 967,2 | 28943,6 | 22 596 | 22 975 |
Бюджеттiк кiшi бағдарламаның коды мен атауы:
011 «Республикалық бюджет трансферттер есебiнен»
Бюджеттiк кiшi бағдарламаның түрi:
мазмұнына қарай — мемлекеттiк мiндетiн, өкiлдiгiн жүзеге асыру және мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
ағымдағы/даму — ағымдағы.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмiнiң бекiтiлген штаттық санына сәйкес аппаратың ұстау үшiн, мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн көтеруiне
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1.1. әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге ұстемақы төлемдері | Штаттық бірлік | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | |
| 1.2. техперсоналға жалақыны еңбек төлемінің жаңа жүйесі бойынша төлеу | Штаттық бірлік | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 011 – РБ есебінен | мың теңге | 54,4 | 71,1 | 4788,1 | |||
| Оның ішінде: әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге ұстемақы төлемдері | мың теңге | 4653,0 | |||||
| техперсоналға жалақыны еңбек төлемінің жаңа жүйесі бойынша төлеу | мың теңге | 54,4 | 71,1 | 135,1 | |||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 54,4 | 71,1 | 4788,1 | |||
Бюджеттiк кiшi бағдарламаның коды мен атауы:
015 «Жергiлiктi бюджет есебiнен»
Бюджеттiк кiшi бағдарламаның түрi:
мазмұнына қарай — мемлекеттiк мiндетiн, өкiлдiгiн жүзеге асыру және мемлекеттiк қызметтердi көрсету;
ағымдағы/даму — ағымдағы.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмiнiң бекiтiлген штаттық санына сәйкес аппаратың ұстау үшiн, мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн көтеруiне
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1.1.Қаланың әлеуметтік-экономикалық даму мониторингі | Анықтама, анықтамалық | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2.2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет жобасын әзірлеу | Шешім жобасы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.Қалалық бюджет туралы қалалық мәслихаттың шешімін іске асыру | Қаулы | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4.Қалалық бюджетті нақтылау және түзету | Қаулы | 10 | 11 | Қажет болғанда, жергілікті атқарушы органдарының бастамасы бойынша, тоқсанында бір рет | ||
| 1.5.Экономикалық және бюджеттік жоспарлау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 015 – МБ есебінен | мың теңге | 23 317,2 | 22 896,1 | 24155,5 | 22 596 | 22 975 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 23 317,2 | 22 896,1 | 24155,5 | 22 596 | 22 975 |
