Приложение 2 к Правилам разработки
и утверждения бюджетных программ
(подпрограмм) и требования к их
содержанию
Переутверждена приказом
руководителя отдела экономики и
бюджетного планирования города Кокшетау
от «_____» ____________2016 года
№ _________________________
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
453 ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау»
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 453 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
Руководитель бюджетной программы: руководитель ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау» — Шукатова Гульмира Темирбулатовна
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение о ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау» утверждено постановлением акимата города Кокшетау от 19 сентября 2013 года № А-9/1879
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления — районные (городские);
в зависимости от содержания — осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации — индивидуальная; текущая.
Цель бюджетной программы: Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития города; реализация бюджетной политики, обеспечивающая устойчивое развитие экономики города.
Конечные результаты бюджетной программы: Рассмотрение бюджетных заявок и подготовка заключений к ним, формирование и разработка проекта городского бюджета, рассмотрение проекта бюджета на постоянной комиссии городского маслихата, утверждение городского бюджета, проведение уточнений и корректировок бюджета
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата отдела экономики и бюджетного планирования города Кокшетау согласно утвержденной штатной численности, повышение квалификации государственных служащих
Расходы по бюджетной программе, всего:
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 453 001 | тысяч тенге | 23 371,6 | 22 967,2 | 28943,6 | 22 596 | 22 975 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 23 371,6 | 22 967,2 | 28943,6 | 22 596 | 22 975 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания — осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг;
текущая/развитие — текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечиние повышения оплаты труда сотрудников отдела экономики и бюджетного планирования города Кокшетау согласно утвержденной штатной численности.
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1.1. Оплата надбавки административным государственным служащим | Штатные единицы | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2. Выплата заработной платы техперсоналу по новой системе оплаты труда | Штатные единицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 011 – из РБ | тысяч тенге | 54,4 | 71,1 | 4867 | ||
| В том числе: оплата надбавки административным служащим | тысяч тенге | 4653 | ||||
| Выплата заработной платы техперсоналу по новой системе оплаты труда | тысяч тенге | 54,4 | 71,1 | 135,1 | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 54,4 | 71,1 | 4788,1 | ||
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания — осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг;
текущая/развитие — текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата отдела экономики и бюджетного планирования города Кокшетау согласно утвержденной штатной численности, повышение квалификации государственных служащих.
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1.1.Мониторинг социально-экономического развития города | Справка, справочник | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2.Разработка проекта бюджета города на 2017-2019 годы | Проект решения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.Реализация решения городского маслихата о городском бюджете | Постановление | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4.Уточнения, корректировки городского бюджета | Постановление | 10 | 11 | При необходимости, по инициативе местных исполнительных органов, не чаще одного раза в квартал | ||
| 1.5.Экономическое и бюджетное планирование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 015 - из МБ | тысяч тенге | 23 317,2 | 22 896,1 | 24155,5 | 22 596 | 22 975 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 23 317,2 | 22 896,1 | 24155,5 | 22 596 | 22 975 |
