Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмiмен жоспар бойынша 99344,1 мың. теңге немесе 99,5%жалпы соммасына98856,6 мың. теңгеге 4 бюджеттiк бағдарлама өткiзiлдi:

453 001 «Экономикалық саясатты, мемлекеттiк жоспарлау жүйесiн қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер»

Жоспар бойынша бюджеттiк бағдарламаға 29707,5 мың.теңге қарастырылды, 29706,8 мың. теңге немесе 100% шығынданды. Үнемi 0,7 мың. теңге-шығындалмады.

Бюджеттiк бағдарламамен тiкелеi нәтиже көрсеткiштерi қөл жеткiзген: Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмiнiң бекiтiлген 13 штаттық санына сәйкес аппараты қамтамасыз етiлдi. 1 мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымы және 1 техникалық персоналдың бос орындары бар. 5 мемлекеттiк қызметкерлер бiлiктiлiгiн көтеруге жiберiлдi. 7 дана антивирустық бағдарлама сатып алынған. Есептi кезең соңында 0,6 мың. теңге (байланыс қызметi) дебиторлық берешек бар.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша соңғы нәтижежеткiзiлдi: нәтижеге арналған үш жылдық бюджеттiк жоспарын енгiзу үшiн экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмiне экономикалық саясат қалыптастыру және дамуы салынған мiндеттерi камтамасыз етiлдi.

453 004 «Мемлекеттiк органдардың күрделi шығыстары»

Жоспар бойынша бюджеттiк бағдарламаға408,0 мың. теңгеқарастырылды, 407,9 мың. теңге немесе 99,98%шығынданды.

Бюджеттiк бағдарламамен тiкелеi нәтиже көрсеткiштерi қөл жеткiзген: 277,8 мың. теңгеге 2 дана компьютер, 28,0 мың. теңгеге 1 лицензиялық бағдарлама және 102,1 мың. теңгеге 2 принтер сатып алынған.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша соңғы нәтижежеткiзiлдi: сапалы қызмет көрсету үшiн бөлiмiнiң материалдық-техникалық камтамасыз етуi жақсартылды.

453 006 «Мамандарға әлеуметтiк қолдау шараларын жүзеге асыру үшiн бюджеттiк несиелер»

Жоспар бойынша бюджеттiк бағдарламаға54942,6,0 мың. теңгеқарастырылды, 54456,0 мың. теңгешығындандынемесе99,1%.

Бюджеттiк бағдарламамен тiкелеi нәтиже көрсеткiштерi қөл жеткiзген:Мәдениет аясынан 1 адам, денсаулық сақтау 8 және бiлiм аясынан 7 адам қатыстырылған.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша соңғы нәтижежеткiзiлдi: мәдениет, денсаулық сақтау және бiлiм беру мамандарына тұрғын үй сатып алу үшiн әлеуметтiк көмек көрсетiлген.

453 099 «Мамандарды әлеуметтiк қолдау көрсету бойынша шараларды жүзеге асыру»

Жоспар бойынша бюджеттiк бағдарламаға 14286,0 мың. теңгеқарастырылды, 14285,9 мың. теңгешығындандынемесе100 %.

Бюджеттiк бағдарламамен тiкелеi нәтиже көрсеткiштерi қөл жеткiзген:мәдениет, денсаулық сақтау және бiлiм беру аясының 57 мамандары қатысқан.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша соңғы нәтижежеткiзiлдi: мәдениет, денсаулық сақтау және бiлiм беру мамандарына ақшалай жәрдемақы әлеуметтiк көмек көрсетiлген.