Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом администратора
бюджетных программ
от «»_____________2016 года № ___
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
453 ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау»
на 2017-2019 годы
Код и наименование бюджетной программы: 453 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
Руководитель бюджетной программы: руководитель ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау» — ШукатоваГульмираТемирбулатовна
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение о ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау» утверждено постановлением акимата города Кокшетау от 19 сентября 2013 года № А-9/1879
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления –городские;
в зависимости от содержания — осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации — индивидуальная;
текущая/развития- текущая.
Цель бюджетной программы: Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития города; реализация бюджетной политики, обеспечивающая устойчивое развитие экономики города.
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата отдела экономики и бюджетного планирования города Кокшетау согласно утвержденной штатной численности, оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, оплата услуги связи, программное обеспечение,повышение квалификации государственных служащих и т.д.
Расходы по бюджетной программе, всего:
| Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения | Отчетный период | План текущего года |
Плановый период | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге | 71,1 | 4788,1 | |||
| За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге | 22 896,2 | 24155,5 | 28969 | 29774 | 30439 |
| Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге | 22 967,3 | 28943,6 | 28969 | 29774 | 30439 |
| Показатели прямого результата |
Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1.1.Мониторинг социально- экономического развития города |
Справка, справочник | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 1.2.Разработка проекта бюджета города |
Проект решения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.3.Реализация решения городского маслихата о городском бюджете |
Постановление | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 1.4.Уточнения, корректировки городского бюджета |
Постановление | 10 | 11 | При необходимости, по инициативе местных исполнительных органов, не чаще одного раза в квартал |
||||
| 1.5 Оплата труда административных государственных служащих | чел | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 1.6 Повышение квалификации государственных служащих | чел | 3 | 4 | 3 | ||||
| 1.7 Переподготовка государственных служащих |
чел | 4 | 2 | 2 | ||||
